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冕寧縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告


來源:冕寧縣財政局 時間:2019年02月18日 11:02 點擊率:打印】【關閉】 【內容糾錯

  一、關于2018年全縣財政預算執行情況

  2018年,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大和縣政協的監督支持下,全縣各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大精神,緊緊圍繞服務全縣脫貧攻堅和轉型跨越發展大局,認真落實縣委全委會、縣人代會決議,堅持穩中求進工作總基調,深入實施“四個冕寧”建設,各項工作取得明顯成效,全縣財政預算執行情況良好。

  (一)預算執行情況。

  1.一般公共預算收入保持穩定增長。

  財稅部門堅持依法理財,依法組織財政收入,為全縣經濟發展、脫貧攻堅成效鞏固、社會和諧穩定提供財力支撐,2018年全縣地方公共財政預算總收入實現116,653萬元,完成預算的92.02%,比上年執行數增長7.66%(下同)。其中:上劃中央“兩稅”25,056萬元,完成預算的78.48%,增長5.85%;上劃中央“所得稅”11,517萬元,完成預算的77.07%,減少8.86%。一般公共預算收入實現80,080萬元,完成預算調整的100.23%,增長11.16%。其中稅收52,237萬元,為預算調整的100.04%,增長6.48%;非稅收入27,843萬元,為預算調整的100.57%,增長21.12%。

  稅收收入分項為:增值稅25,047萬元,為預算調整的103.19%,同比增長8.23%;企業所得稅5,646萬元,為預算的68.75%,減少16.89%;個人所得稅2,032萬元,為預算的116.05%,增長24.59%;資源稅8,496萬元,為預算的122.49%,增長29.77%;城市維護建設稅3,438萬元,為預算的91.36%,減少3.54%;房產稅869萬元,為預算的141.07%,增長15.56%;印花稅377萬元,為預算的124.42%,增長14.59%;城鎮土地使用稅326萬元,為預算的165.48%,增長16.85%;土地增值稅374萬元,為預算的311.67%,增長216.95%;車船稅569萬元,為預算的121.32%,增長20.30%;耕地占用稅263萬元,為預算的47.73%,減少72.29%;契稅1,808萬元,為預算的426.42%,增長348.64%;煙葉稅2,783元,為預算的64.72%,減少21.74%;環保稅209萬元,為預算的69.67%。

  非稅收入分項:專項收入4,464萬元,為預算調整的101.45%,增長23.25%;行政事業性收費收入1,046萬元,為預算調整的102.55%,減少20.46%;罰沒收入2,120萬元,為預算調整的100.28%,減少41.61%;國有資本經營收入0元;國有資源(資產)有償使用收入14,933萬元,為預算調整的100.22%,增長651.16%;捐贈收入310萬元;政府住房基金收入5萬元;其他收入4,965萬元,為預算調整的99.94%,減少59.14%。

  支出規模繼續擴大。全縣一般公共預算支出達到279,709 萬元,為調整預算數的98.93%,比上年執行數增長20.22%(下同)(注:2018年城鄉居民醫療保險省、州代縣列支22,986萬元,相應的專項轉移支付收入取消,導致縣級支出“醫療衛生支出”減少22,986萬元;2018年機關事業養老保險上解3,309萬元,由省級列支,導致縣級支出“社會保障和就業支出”減少3,309萬元。兩項合計支出減少26,295萬元)。

  全縣各級各部門繼續加強支出管理,優化支出結構,集中財力支持經濟社會發展重點領域和關鍵環節,一般公共預算支出分項目完成情況是:一般公共服務支出26,794萬元,為調整預算數的100.00%,增長0.89%;國防支出89萬元,為調整預算數的100.00%,增加48.33%;公共安全支出13,272萬元,為調整預算數的100.00%,增長14.74%;教育支出70,228萬元,為調整預算數的100.00%,增長2.66%;科學技術支出214萬元,為調整預算數的100.00%,減少57.03%;文化體育與傳媒支出3,162萬元,為調整預算數的100.00%,增長19.77%;社會保障和就業支出26,587萬元,為調整預算數的100.00%,增長5.61%;醫療衛生支出22,839萬元,為調整預算數的100.00%,減少8.14%;節能環保支出4,973萬元,為調整預算數的100.00%,增長1.94%;城鄉社區事務支出28,822萬元,為調整預算數的100.00%,增長358.07%;農林水事務支出47,825萬元,為調整預算數的100.00%,增長18.47%;交通運輸支出23,733萬元,為調整預算數的100.00%,增長103.39%;資源勘探電力信息等事務支出1,207萬元,為調整預算數的88.55%,減少27.51%;商業服務業等事務支出1,559萬元,為調整預算數的99.36%,增長86.48%;金融支出48萬元,為調整預算數的100.00%,減少64.44%;國土資源氣象等事務支出2,961萬元,為調整預算數的100.00%,減少42.3%;住房保障支出5,047萬元,為調整預算數的88.11%,減少46.78%;糧油物資儲備事務支出216萬元,為調整預算數的100.00%,減少75.68%;債務付息支出1,241萬元,為調整預算數的100.00%,增長55.71%;債務發行費用支出2萬元,為調整預算數100.00%,減少83.33%。其他支出 -1,074萬元,主要是按規定收回存量資金,報經縣人大常委會批準安排用于脫貧攻堅、保運轉、保民生支出,依據財務制度對沖相應支出而出現負數。

  轉移性支出分項目完成情況是:債務還本支出4,788萬元,為預算變動數的100.00%,減少48.38%;上解支出4,044萬元(其中機關事業養老保險上解支出3,309萬元、稅收三代手續費71萬元、契稅征收經費11萬元、地稅基數上劃653萬元),為預算變動數的100%,增長1550.61 %;結轉下年支出3,028萬元(結轉下年化解歷史債務及補充公務運行經費2,181萬元,資源勘探信息專款156萬元,商業服務業專款10萬元,住房保障專款681萬元),同比上年減少60.50%;本年未安排預算穩定調節基金。

  年初安排的預備費1,000萬元主要用于:急難險重的項目和年初不可預計的支出等方面。

  收支預算執行總體平衡。全縣一般公共預算收入80,080萬元,加上一般轉移支付收入97,937萬元、專項轉移支付收入48,699萬元、返還性收入3,423萬元、債券轉貸收入55,127萬元、上年結余6,292萬元、調入資金11萬元(國有資本經營收入調入),全年可供安排的收入總量為291,569元,減去當年一般公共預算支出279,709萬元、債務還本4,788萬元,上解支出4,044萬元,結轉下年支出3,028萬元。全縣當年收支平衡。

  2.政府性基金預算。

  全縣政府性基金收入36,097萬元,為預算的170.42%,其中:國有土地收益基金收入2,025萬元,農業土地開發資金收入43萬元,國有土地使用權出讓收入33,608萬元,城市基礎設施配套收入421萬元;加上轉移性收入3,253萬元、上年結余509萬元、地方專項債務轉貸收入18,100萬元,可供安排的收入總量為57,959萬元。全縣政府性基金支出57,945萬元,為預算的528.02%,其中:國家電影事業發展專項資金支出41萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出339萬元,國有土地使用權出讓收入對應安排的支出50,673萬元,國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出201萬元,農業土地開發資金支出582萬元,大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出1,650萬元,其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出4,000萬元,彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出459萬元,主要用于征地和拆遷補償、城市公共設施、水利工程、醫療衛生和文化體育等方面。收入總量減去當年支出、調出資金、償還地方政府專項債務等支出57,945萬元后,政府性基金當年結余14萬元。2018年基金收支實現平衡。

  3.國有資本經營預算。

  全縣國有資本經營預算收入54萬元,為預算的100.00%;可供安排的收入總量54萬元。全縣國有資本經營預算支出 54萬元(其中國有企業資本金注入43萬元、調出資金11萬元),完成預算的100.00%,主要用于解決國有企業歷史遺留問題、增加國有企業資本金等。

  4.社會保險基金預算。

  縣級社會保險基金收入6,909萬元,為預算的120.00%,加上年滾存結余后,可供安排的收入總量為20,216萬元。縣級社會保險基金支出5,166萬元,為預算的122.00%,主要用于足額兌現各項社會保險待遇、提高退休人員基本養老金。收入總量減去支出后,縣級滾存結余 15,050萬元。

  以上2018年縣級預算執行情況,請予審查批準。

  (二)落實縣人大預算決議情況。

  2018年,全縣進一步深化財稅體制改革,充分發揮財政職能作用,著力加強民生保障、脫貧攻堅和經濟轉型,有力支持經濟社會平穩健康發展。

  1.認真執行人大常委會決議決定。

  認真貫徹落實《預算法》,定期向縣人大及其常委會報告預算編制、調整方案、預算執行、盤活存量資金和債務變動情況,自覺接受人大及各方面的監督。著力解決人大代表和政協委員關注的熱點問題,對代表、委員的議案、提案、意見及建議,認真辦理、認真回復。認真聽取預算單位和基層群眾意見,了解一線訴求,針對問題加強整改。加快預算執行進度,全年組織四次對存量資金的清理,同時清理各類財政專戶和暫付款,及時收回、按照規定核銷符合制度規定的臨時性借墊款。深入推進部門預決算信息公開,全縣使用財政撥款的部門和鄉鎮,按要求在政府信息公開系統公開了本單位的預決算信息。

  2.財政運轉平順保障有力。

  組織財稅部門克服減費降稅、經濟下行、政策增支等因素影響,不斷強化征收管理,圓滿完成年初預算目標,財政收入保持穩定增長。細化預算編制,硬化預算約束,集中財力保障縣委、縣政府各項決策部署貫徹落實,支出實現持續增長,增幅比2017年提高16.52個百分點。安排下達10項民生工程和19件民生實事資金32,204萬元,為年初計劃的100.00%,年度工作目標全面實現。教育、社保、醫療衛生、住房保障等重點支出增長達到27.18%,比一般公共預算支出增幅高6.86個百分點。統籌安排各級扶貧資金有力保障2018年脫貧攻堅成效鞏固。嚴格控制一般性支出,2018年全縣財政撥款“三公”經費支出1,913萬元,比2017年減少0.26%。

  3.供給側改革助推經濟發展。

  加快供給側結構性改革步伐,推進國庫管理現代化,深入推進預算管理改革,深化財政專項資金管理改革,完成鄉鎮財政規范化建設任務。落實積極財政政策,發行新增地方政府收益債券18,100萬元,支持縣城新區、瀘沽棚改、縣醫院新院區等重點項目建設。爭取債券3,780萬元用于置換存量債務,有效緩釋政府債務當期償還風險,預計每年節約利息151萬元。完善財政金融互動政策,引導金融機構向小微企業發放貸款28,625萬元。推進政府與社會資本合作,冕中項目建成運營,體育中心項目集的運動場配套冕中投入使用、濱河路中南段路面工程完成、黨校項目進場施工、瀘沽棚改項目再次掛網招標成功、水務環保項目即將轉入采購社會資本階段。

  4.創新工作機制,強化財政監督。

  著力構建財政監督、投資評審、績效評價三位一體的監督格局,健全覆蓋政府性資金和財政運行全過程的監督機制,把好資金撥付審核關、監督檢查關和跟蹤問效關,切實提高財政資金使用效益。編印《農村集體經濟組織“三資”管理》、《村級財務制度匯編》、《冕寧縣財務人員實用法規選編》發預算單位組織學習,通過在崗培訓指導,進一步明確部門預算和單位財務管理的主體責任,嚴格財會人員從業資格管理和培訓教育。加強村級財務規范建設。協助紀委、監委、審計部門開展財政資金檢查,全面檢查、整改、規范惠民惠農財政補貼資金發放,逐步向“一卡通”發放過度。配合農牧局、審計局開展35個貧困村村級“三資”審計檢查。績效管理全面深化,績效評價擴面提質。

  5.完善制度、強化管理,債務風險管控切實加強。

  年初有本級財政債務38,560萬元,其中:政府負有償還責任的債務37,057萬元、擔保責任的債務1,418萬元、承擔一定救助責任的債務85萬元。年內新增地方政府債券轉貸資金69,447萬元,其中:一般債券51,347萬元,專項債券18,100萬元;置換債券3,780萬元,其中:化解存量債務167萬元,償還到期債券本金3,781萬元。縣本級安排自有資金償還易地扶貧搬遷貸款1萬元;按政策核銷易地扶貧搬遷貸款額度1萬元;省級財政收回易地扶貧搬遷置換債券1,006萬元,年末有本級財政債務106,831萬元。2018年省政府核定我縣債務限額為114,392萬元,我縣債務規模在限額之內。完成隱性債務清理上報88,697萬元,計劃用8年時間完成主要隱性債務化解,今后不允許任何預算單位再發生隱性債務。

  各位代表,2018年財政工作任務圓滿完成,標志著財稅部門全面貫徹落實縣委、縣政府決策部署,真抓實干、攻堅克難,財稅改革發展呈現新面貌。同時,我們也清醒地認識到問題和不足:財政收支規模不大,人均財力水平偏低,財政收支矛盾仍然十分突出,資金使用績效和財政管理水平有待進一步提高;上級部門考核掛鉤財政支出的要求和決定過多,本級收入難于面面俱到;財政干部隊伍整體素質還有待提高。對于這些問題,我們將認真聽取各位代表、委員意見建議,采取有效措施逐步加以解決。

  二、2019年財政預算草案

  2019年財政工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,按照高質量發展要求和縣委、縣政府確定的全年經濟社會發展預期目標、重點任務,以供給側結構性改革為主線,強化財政收支管理,著力保障和改善民生,積極構建現代財政制度,為推動冕寧轉型跨越貢獻財政力量。

  2019年預算編制原則:繼續實施減稅降費,鞏固脫貧攻堅成果,深化供給側結構性改革,推動產業轉型升級,實施鄉村振興戰略,加大財政資金使用步伐,增加基本民生保障投入,促進區域協調發展,著力解決突出環境問題,增強社會治理能力。

  (一)2019年收入預計和支出安排。

  按照“收入預算實事求是、積極穩妥”、“支出預算統籌兼顧、突出重點”原則,合理編制2019年預算。

  1.一般公共預算收入。

  2019年全縣地方一般公共預算收入預計86,500萬元,同口徑增長8.02%;加中央和省州對我縣稅收返還3,612萬元、一般性轉移支付補助67,011萬元、中央和省提前通知專項轉移支付25,690萬元、轉移性收入59,564萬元(其中:上年結轉使用3,028萬元、從政府性基金調入土地出讓基金32,179萬元、從國有資本經營預算調入資金6萬元、調入預算穩定調節基金911萬元、債券轉貸收入23,440萬元),合計242,377萬元,比上年預算數增長11.60%(下同)。

  地方公共財政收入中稅收分項:稅收收入58,290萬元,比上年執行數增長11.59%,比上年預算數減少2.86%(下同):增值稅29,000萬元,減少9.56%;企業所得稅7,200萬元,減少12.32%;個人所得稅610萬元,減少65.16%;資源稅7,800萬元,增長12.46%;城市維護建設稅4,000萬元,增長6.30%;房產稅800萬元,增長29.87%;印花稅400萬元,增長32.01%;城鎮土地使用稅300萬元,增長52.28%;土地增值稅350萬元,增長191.67%;車船使用稅560萬元,增長19.40%;耕地占用稅760萬元,增長37.93%;契稅600萬元,增長41.51%;煙葉稅5,700萬元,增長32.56%;環保稅210萬元,減少30.00%。

  非稅收入28,210萬元,比上年執行數增長1.32%,比上年預算數增長40.75%(下同):專項收入4,599萬元,增長8.75%;行政事業性收費收入 983萬元,減少58.37%;罰沒收入2,122萬元,增長73.79%;國有資本經營收入0萬元;國有資源(資產)有償使用收入15,381萬元,增長1869.40%;政府住房基金收入6萬元;其他收入5,119萬元,減少46.73%。

  2.政府性基金預算。

  縣本級政府性基金預算收入預計72,500萬元,加上年結余14萬元,收入總量為72,514萬元。按照以收定支和收支平衡原則,縣級政府性基金預算支出擬安排為40,321萬元,其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出36,000萬元,其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出4,321萬元。縣級政府性基金支出主要用于土地收儲、土地開發、農網還貸、醫療衛生、市政公用事業、重點基建項目等方面。收入減去當年支出40,321萬元、調出資金32,179萬元后,政府性基金當年結余14萬元。

  3.國有資本經營預算。

  縣級國有資本經營預算收入預計30萬元,無上年結余,收入總量為30萬元。按照收支平衡原則,縣級國有資本經營預算支出擬安排為30萬元(其中:國有企業資本金注入24萬元、調出資金6萬元),主要用于解決縣屬國有企業歷史遺留問題、增加縣屬國有企業資本金等方面。

  4.社會保險基金預算。

  縣級社會保險基金預算收入預計7,398萬元,加上年滾存結余15,050萬元,收入總量為22,448 萬元。按照現行社會保險支出政策,縣級社會保險基金預算支出擬安排為5,566萬元,滾存結余16,882萬元。縣級社會保險基金支出主要用于按時足額兌現城鄉養老保險待遇,進一步提高社會保險待遇水平。

  5.債券收支。

  為保障縣委、政府確定的重大項目加快實施,2019年我縣上報省政府申請發行額度23,440萬元的新增一般債券,具體是:冕寧縣體育中心項目2,400萬元;冕寧中學遷建項目1,000萬元;冕寧縣農村公路3,000萬元;農村土坯房改造項目1,040萬元;S215蘿卜絲溝(甘涼界)至馬尿河改建工程16,000萬元。

  因征地拆遷、城鎮發展、市政建設需要,向省政府申請發行有固定收益(主要是基金收入)歸還本息的專項債券額度17,530萬元,具體是:漆涼銘學校北面土地儲備開發項目15,000萬元,復興工業園區土地儲備項目1,420萬元,冕寧縣小東河二期土地儲備開發項目1,110萬元。

  6.縣級一般公共預算支出安排。

  按照省委、省政府“兩保一轉”財政工作方針,根據年度經濟社會發展目標、宏觀調控總體要求和跨年度預算平衡需要,參考有關支出績效評價結果,2019年縣本級一般公共預算支出230,960萬元,轉移性支出11,417萬元,支出合計242,377萬元,比上年預算數增長11.30%(下同)。

  一般公共預算支出分項目安排情況是:一般公共服務支出27,414萬元,減少1.78%;國防支出95萬元,增長5.00%;公共安全支出11,867萬元,增長5.00%;教育支出52,050萬元,增長5.00%;科學技術支出225萬元,減少61.14%;文化體育與傳媒支出3,320萬元,減少26.16%;社會保障和就業支出24,654萬元,增長5.00%;醫療衛生支出21,329萬元,增長5.00%;節能環保支出2,486萬元,增長5.00%;城鄉社區事務支出6,579萬元,增長36.01%;農林水事務支出40,407萬元,增長9.61%;交通運輸支出 6,861萬元,減少57.27%;資源勘探電力信息等事務支出351萬元,增長5.00%;商業服務業等事務支出314萬元,增長5.00%;金融支出50萬元,減少66.67%;國土資源氣象等事務支出1,570萬元,增長5.00%;住房保障支出4,920萬元,增長5.00%;糧油物資儲備事務支出225萬元,增長11150%;預備費1,500萬元,增長50.00%;債務付息支出1,303萬元,減少16.58%;其他支出23,440萬元(債券轉貸支出),增長2030.91%。

  轉移性支出分項目安排情況是:上解支出5,387萬元(其中機關事業養老保險上解支出4,652萬元),增長36.38%;債務還本支出5,505萬元,增長14.95%;安排預算穩定調節基金525萬元。

  主要支出項目包括:

  一是支持教育發展方面安排資金9,733萬元,包括2019年全縣中小學基礎設施建設3,815萬元(義務教育均衡發展項目購買服務整改)、冕寧中學PPP項目政府補貼4,171萬元、向冕寧漆涼銘學校購買學位經費3,595萬元,為鄉鎮中心幼兒園建設債券還本付息資金207萬元(2018年省上貼息)。支持擴大普惠性學前教育資源,大力推進改善農村義務教育薄弱學校辦學條件,促進義務教育均衡發展。給予建檔立卡貧困家庭中職學生一定的生活補助。提高普通高中經費保障水平。支持中職學校改善辦學條件。

  二是促進文體傳媒事業發展方面安排資金4,173萬元,包括融媒體中心400萬元,體育中心PPP項目集政府補貼2,386萬元。建設融媒體中心,推動媒體融合發展,培育踐行社會主義核心價值觀,傳承弘揚優秀傳統文化,繁榮文學藝術創作生產,深化意識形態工作。支持公共文化服務體系建設,促進基本公共文化服務均等化。支持開展全民健身運動,促進群眾體育和競技體育協調發展。

  三是提升社會保障水平方面安排資金22,286萬元。安排養老保險補助資金,統籌城鄉社會救助體系,支持完善公共就業創業服務體系,擴大就業規模。支持開展職業技能培訓和就業援助,促進大學生、返鄉農民工和農民企業家等重點群體創業就業。安排2019年職工正常晉升工資配套1,000萬元,機關事業單位養老保險兜底1,035萬元,中人養老保險補差2,700萬元等支出。

  四是衛生計生保障方面安排資金11,898萬元,包括縣醫院新院區建設5,487萬元(購買服務整改)。鞏固城鄉居民基本醫療保險全覆蓋成果,支持綜合防治重大疾病。促進健康服務業發展,建設重點衛生項目,提升基層醫療衛生服務能力。強化生育秩序整治和防艾工作,提升計劃生育水平。

  五是支持生態環保方面安排資金2,025萬元,包括重點生態功能建設資金650萬元,縣城污水處理廠運維費200萬元,園區污水處理廠建設經費456萬元。統籌推進山水林田湖草系統治理,支持實施生態保護修復重要工程,完善天然林保護制度,擴大退耕還林還草。推進污染防治,支持打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰役”,開展重點流域(區域)水污染治理。加強農村面源污染和城市黑臭水體治理,支持城鎮污水和城鄉垃圾處理設施建設。推進地質災害綜合防治體系建設。

  六是支持農業農村發展方面安排資金4,496萬元。安排“政擔銀企戶”鄉村振興產業發展和小微企業融資風險補償金2,000萬元、農業特色產業和鄉村振興發展基金600萬元、木本油料產業發展基金300萬元、烤煙產業發展基金700萬元,支持重要農產品生產,培育壯大優勢特色產業。積極培育種養大戶、家庭農場、農民合作社和龍頭企業,帶動農民持續增收。支持農業供給側結構性改革,推進鄉村振興,增強農村發展動力,推進農業發展方式轉變。安排財政金融互動專項資金180萬元,促進擴大信貸增量,激勵增加定向貸款,健全融資分險機制,完善融資擔保體系,改善基礎金融服務。

  七是安排本級扶貧資金9,249萬元,主要用于購買扶貧服務和過橋貸款本金歸還,支持脫貧攻堅成果鞏固提升,支持建檔立卡貧困戶發展種植業、養殖業、手工業和鄉村旅游業,通過擔保增信幫助緩解龍頭企業和專合社生產性資金短缺困難,培育壯大優勢特色產業,增強貧困人口自我發展能力和抵御風險能力。同時安排資金1,682萬元,為脫貧攻堅易地搬遷、農戶住房建設、交通、彝家新寨過橋貸款、產業扶貧小額信貸等融資的年度付息。

  八是安排土地開發和征地拆遷安置資金(含土地收益債用于對應地塊征地)23,804萬元,包括自然資源調查和土地確權經費531萬元。推進縣城新區、瀘沽和工業園區、重點旅游景區的規劃用地的收儲和前期開發工作。實施土地治理工程,加快落實高標準農田建設規劃,穩定糧食生產,夯實農業現代化發展基礎。

  九是安排基層組織活動和公共服務運行經費2,426萬元,其中:安排基層組織活動經費、辦公經費、公共服務運行經費2,096萬元,支持脫貧攻堅一線工作隊員保障等經費330萬元。落實基層組織活動和公共服務運行經費保障機制,全面提升基層公共服務能力和社會管理水平。

  十是支持工業轉型升級方面安排資金1,166萬元,其中工業發展基金500萬元。推動科技成果轉移轉化,支持重點產業發展,推動自主創新成果轉化及產業化,培育經濟發展新動能。支持推進工業供給側結構性改革,支持傳統產業優化升級。培育成長型優勢企業,發展大企業大集團,促進企業兼并重組。支持發展綠色低碳循環經濟,支持產業園區排污設施建設,構建創新創業公共服務體系。建立政府引導、社會力量參與的聯動開發模式,提升新型工業化水平。

  十一是支持服務業發展方面安排資金4,390萬元。包括服務業發展基金300萬元,旅游業發展基金300萬元,重點旅游景區公益項目建設維護財政配套獎補3,142萬元。支持加快建設旅游經濟強縣和旅游目的地,促進旅游與農業、文化、體育、健康等產業融合發展,提升冕寧旅游美譽度和吸引力。支持建設新興先導型服務業,推進電子商務與商貿流通產業加快發展,培育壯大科技服務市場,不斷提高現代服務業發展水平。

  十二是加強基礎設施建設方面安排資金43,592萬元,主要用于支持重大市政、交通、水利、電力等基礎設施建設。主要有:安排重點項目前期工作經費1,400萬元。安排基建項目:縣城新區建設配套公共基礎和服務設施8,527萬元、瀘沽棚改PPP項目資本金680萬元、環保水務PPP項目資本金1,624萬元、縣城新區桿線拆遷補償費1,943萬元、綠色家園863萬元、S215線大中修縣級配套500萬元、公路林地勘測設計和農村公路日常管理養護費400萬元、縣城亮化一期工程1,240萬元、全縣公益類基礎設施項目2,585萬元、廁所革命項目資金200萬元、人居環境綜合整治資金1,000萬元、城市管理維護資金500萬元。安排化解年度隱性債務:草地公園中南段1,381萬元(購買服務整改)、政務中心業務綜合大樓1,113萬元(購買服務整改)、漫水灣鎮曦城路項目工程790萬元(BT項目整改)、支付隱性債務化解財務費用5,775萬元。安排縣投資公司資本金4,000萬元,做大做強縣屬國有企業并參與對縣城新區和瀘沽棚改等重點項目投資運營。安排自來水公司資本金1,624萬元,參與水務環保PPP項目建設運營。安排省州部署的西攀高速改擴建、成昆鐵路復線建設債券和債務還本付息資金1,791萬元;為S215蘿卜絲溝至馬尿河項目和瀘沽到喜德公路債券等還本付息資金153萬元。

  十三是改善城鄉住房條件方面安排資金1,361萬元。其中:安排城鎮保障性安居工程1,185萬元,用于修建公共租賃住房和危舊房棚戶區改造,向600戶城鎮低收入家庭發放租賃補貼。

  十四是工資保險、機構運轉和加強社會治理方面安排資金108,341萬元,包括救災搶險專項300萬元,解決重大歷史問題專項經費500萬元。主要用于保障機關事業單位工資、社會保障繳費以及支持平安冕寧、完善社會治理體系、強化社會治安防控和公共安全體系建設等方面。

  十五是安排縣級預備費1,500萬元,主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加支出及其他目前難以預見的開支。

  十六是加強人才隊伍建設方面安排210萬元。

  十七是安排縣人代會預案確定的建設項目200萬元,落實大會精神,體現人民代表參政議政意愿。

  7.預算穩定調節基金

  2018年末縣級預算穩定調節基金余額為911萬元,安排化解州上布置我縣承擔大橋水庫灌區二期工程前期經費(過橋貸款)802.4萬元、化解歷史債務108.6萬元。

  8.收支預算平衡。

  全縣一般公共預算收入86,500萬元,加上一般轉移支付收入67,011萬元、專項轉移支付收入25,690萬元、返還性收入3,612萬元、債券轉貸收入23,440萬元、調入資金32,185萬元、調入預算穩定調節基金911萬元、上年結轉使用3,028萬元,全年可供安排的收入總量為242,377萬元,減去當年一般公共預算支出230,960萬元、轉移性支出11,417萬元,全縣當年收支平衡。

  以上2019年縣級預算草案,請予審查批準。除涉密單位外,縣級110個部門2019年部門預算草案已全部報送大會,請予審查。

  需要特別報告的是:2019年1月1日至預算草案批準前擬安排縣級一般公共預算支出206,790萬元(其中全年基本支出一次性導入財政支付系統102,835萬元),主要用于保障行政事業單位正常運轉所必需的工資支出、公用經費和項目經費等。

  (二)2019年財政工作。

  注重財政收支的均衡性、兼顧公平性和延續性,著力推進供給側結構性改革,降低企業稅費負擔,加大財政支出結構調整力度,推進財政資金績效管理,深化財稅體制改革,強化財經風險防范,加強預算管理,進一步促進經濟社會持續健康發展。

  1.著力打好防范化解重大風險、精準扶貧、污染防治三大攻堅戰。

  防范財經風險。防范政府債務管理風險,規范舉債融資行為,加強債務風險評估和預警,嚴格控制增量,逐步消化隱性債務。防范財政管理風險,推進資金清收,支持金融保險事業發展,公平合理配置銀行間財政資源;對政府投資進行嚴格把關,防止產生潛在債務;嚴格政府采購監管、嚴格投資評審管理。防范財政收支運行風險,準確把握財政經濟形勢和各種支出政策調整因素,合理安排收支預算,擴大項目收益和融資自求平衡專項債券、棚改債券申報范圍,增強預算安排的完整性。鞏固脫貧攻堅成果。加大財政要素保障和政策傾斜力度,履行好財政在籌集、分配、管理扶貧資金方面的職責。建立完善扶貧“四項基金”補充、監督考核等運行機制。強化各類扶貧資金使用、管理和監督。加強財政扶貧專項資金管理使用并實施好績效考核,確保資金安全。抓好生態環境保護。加大財政投入力度,全面落實河湖長制,開展綠化冕寧行動。加強森林資源管護培育,繼續支持農村環境綜合整治。積極采取PPP模式,撬動優勢社會資本投入城鄉污水處理和垃圾處理設施建設運營。著力解決突出環境問題,補齊生態建設短板。

  2.落實積極財政政策,促進經濟穩定運行在合理區間,推進全縣高質量發展。

  大力培植財源,涵養稅源,夯實持久增收基礎。堅持依法征稅,落實好減稅降費政策,加大基金和國有資本經營預算調入公共預算統籌力度,提高資金使用績效,著力盤活存量資金用于急需領域,統籌財政資源、集中財力辦大事,確保縣委、縣政府各項決策部署落地落實。財政支出有保有壓,扎實推進“三去一降一補”,發揮好七項產業基金引導獎補作用,助推民營經濟發展,推動傳統產業改造升級,加快發展現代服務業,支持發展全域旅游。爭取上級更多轉移支付,壯大以城廂鎮為中心的安寧河谷發展“主干”,推動安寧河谷重點建制鎮同城化發展、安寧河和兩江流域鄉鎮競相發展。支持人才培養引進,吸引培養一批科技人才和高水平創新團隊。

  3.實施鄉村振興戰略,支持農業農村發展。

  落實支持鄉村振興戰略財稅政策,優化財政支農投入,建立鄉村振興產業發展和“政擔銀企戶”結對扶貧風險保證體系,引導金融資本、社會資本支持農業農村發展。支持農業供給側結構性改革,推進農村綜合改革和幸福美麗鄉村建設,培育新型農業經營主體,健全農業社會化服務體系,加快農村電商發展,促進農村一二三產業融合。全面實現惠民惠農財政補貼資金通過“社會保障卡”一卡通發放。

  4.保障和改善民生。

  認真落實民生政策,加大民生投入,確保一般公共預算基本民生支出占比穩定在60%左右。繼續聚焦解決教育、醫療、社保等群眾“急難愁盼”民生難題,謀劃實施一批民生工程、辦好民生實事,加快推進基本公共服務均等化,穩步擴大普惠性學前教育資源,鞏固完善城鄉義務教育經費保障機制。健全職業教育生均撥款制度,完善家庭經濟困難學生資助政策體系。深化公立醫院改革,完善分級診療模式,提高基層醫療機構服務能力和質量。合理確定困難群眾救助政策標準,加強政策統籌協調。加快構建現代公共文化服務體系,提高公共文化服務水平。支持平安冕寧建設,深化掃黑除惡行動,完善社會治安防控體系、安全生產監管體系建設。

  5.深化財稅體制改革,加快建立現代財政制度。

  按照上級部署落實好本級財政事權和支出責任劃分責任,深化稅收體制改革,深化專項資金管理改革,加快建設全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,繼續加大預算、決算信息公開力度,全面實施財政資金績效管理,提升財政資金使用績效,加強國有資產管理,優化國庫支付機制,確保在2020年前完成財政改革任務。加快推進瀘沽棚改和水務環保PPP項目落地開工,完成年度投資目標,加強對建成項目的跟蹤審計和績效評價。

  6.強化財政系統正規化建設。

  把政治建設擺在首位,進一步用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,增強管黨治黨的思想自覺,打造高素質專業化財政干部隊伍。抓好財政財務綜合協調服務,主動研究、及時提出對策建議,支持推進其他相關領域改革。提高政府投資項目財政評審、政府采購等監督工作水平。嚴格執行會計制度和財務準則,嚴格執行財經紀律,壓縮一般性、非急需、非剛性支出,嚴格控制“三公”經費。進一步糾正“四風”,深入推進財政系統黨風廉政建設。



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主辦單位:冕寧縣人民政府 承辦部門:冕寧縣人民政府辦公室 建設維護:冕寧縣政府信息公開辦公室

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